岗位职责：
一、 编制各项目采购计划，保证采购物品的质量；
二、 材料购买或代用经质检部确认并书面证明之后方可办理入库；
三、 采购的原材料按时入库；
四、 尽可能办理所有采购物品的合格证；
五、 采购物品入库后将发票附入库单交给财务部；
六、 采购计划变更时，填写采购附页给仓库审核后递交财务部；
七、 及时将采购进度反馈给各相关部门；
八、 要将原材料涨价或落价信息及时向总经理反映或审批，较大的配套单位要有预先涨价书面申请，并经总经理审批；
九、 配合仓管部及时清查常用物品，发现量少时，及时向上级反映；
十、 服从上级领导，积极完成上级领导交付的其他任务。
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